Czy Twoja Firma Jest Gotowa na Audyt TISAX®? – Lista Kontrolna
Wstęp
W dobie rosnących zagrożeń cybernetycznych i coraz bardziej restrykcyjnych wymagań branżowych, szczególnie w sektorze motoryzacyjnym, standard TISAX® (Trusted Information Security Assessment Exchange) staje się kluczowym elementem zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wdrożenie i utrzymanie zgodności z TISAX® jest nie tylko wymogiem wielu partnerów biznesowych, ale też potwierdzeniem dojrzałości organizacji w zakresie ochrony danych.
W tym artykule znajdziesz kompleksową listę kontrolną, która pomoże Twojej firmie przygotować się do audytu TISAX®. Zebrane tu punkty pozwolą nie tylko zweryfikować obecny stan przygotowań, ale także wskażą obszary wymagające poprawy i usprawnień.
Zrozumienie Wymagań TISAX®
- Czy Twoja firma zidentyfikowała, który poziom oceny (Assessment Level) TISAX® jest wymagany?
- Czy wiesz, które aspekty standardu VDA ISA mają zastosowanie do Twojej organizacji?
- Czy osoby odpowiedzialne za projekt znaczą standardy TISAX® i ich implikacje?
Przeprowadzenie Wstępnej Oceny Ryzyka
- Czy przeprowadzono analizę ryzyka dla procesów, systemów i informacji objętych zakresem TISAX®?
- Czy dokumentacja ryzyka jest aktualna i regularnie przeglądana?
- Czy wdrożono działania zaradcze w odpowiedzi na zidentyfikowane zagrożenia?
Opracowanie i Wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa Informacji
- Czy Twoja firma posiada politykę bezpieczeństwa informacji zatwierdzoną przez najwyższe kierownictwo?
- Czy polityka ta odzwierciedla potrzeby organizacji oraz wymagania klientów?
- Czy pracownicy zostali przeszkoleni z zasad polityki i wiedza ta jest regularnie odświeżana?
Zarządzanie Incydentami Bezpieczeństwa
- Czy opracowano procedury reagowania na incydenty?
- Czy testowano procedury awaryjne i plan przywracania działalności?
- Czy incydenty są dokumentowane, analizowane i wykorzystywane do poprawy systemu?
Bezpieczeństwo Fizyczne i Środowiskowe
- Czy Twoja infrastruktura jest zabezpieczona przed nieautoryzowanym dostępem fizycznym?
- Czy systemy i sprzęt są chronione przed zagrożeniami środowiskowymi?
- Czy dostęp do serwerowni i kluczowych obszarów jest odpowiednio monitorowany?
Zarządzanie Dostępem i Tożsamością
- Czy wdrożono polityki zarządzania hasłami i uwierzytelnianiem?
- Czy uprawnienia są nadawane zgodnie z zasadą minimalnego dostępu?
- Czy regularnie przeglądane są listy użytkowników i ich dostępy?
Zarządzanie Systemami i Aplikacjami
- Czy systemy są aktualizowane i chronione przed podatnościami?
- Czy monitoruje się dostęp do systemów i loguje krytyczne zdarzenia?
- Czy istnieje procedura zarządzania zmianami?
Relacje z Partnerami i Dostawcami
- Czy oceniasz poziom bezpieczeństwa dostawców i partnerów?
- Czy zawarłeś odpowiednie klauzule bezpieczeństwa w umowach?
- Czy audytujesz regularnie podmioty trzecie mające dostęp do informacji?
Komunikacja i Zarządzanie Projektem TISAX®
- Czy powołano zespół projektowy ds. wdrożenia TISAX®?
- Czy zdefiniowano harmonogram, kamienie milowe i odpowiedzialności?
- Czy komunikacja wewnętrzna zapewnia świadomość projektu na każdym szczeblu?
Przygotowanie do Audytu
- Czy wszystkie wymagane dokumenty są gotowe i spójne?
- Czy przeprowadzono wewnętrzny audyt przygotowujący?
- Czy firma jest gotowa na pytania audytora i potrafi zaprezentować skuteczność systemu?
